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2018年度榆中县人民法院(本级)部门决算

发布时间:2019-08-14 09:40:43


 

2018年度榆中县人民法院(本级)部门决算

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

榆中县人民法院(本级)2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

榆中县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由榆中县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。 

2、甘肃省人民法院交由榆中县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

3、受理不服人民法庭生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,由我院再审的案件。

4、依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、监督本级人民法院的审判工作。

6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,

7、依法行使司法执行权和司法决定权,统一领导全县法院执行工作。

8、依法决定国家赔偿。

9、对本级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导本级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。

10、负责本院并领导本级人民法院的监察工作。

11、管理本级人民法院的财务经费和物资装备配置。

12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

13、管理县本级人民法院直属的法庭、各部门的工作。

14、领导本级人民法院司法警察警务工作。

15、负责本院并指导人民法庭做好涉诉信访工作。

16、为本院和人民法庭审判工作提供司法技术服务。

(二)机构设置

榆中人民法院现有部门18个,分别为:办公室、审管办、审监庭、政工科、研究室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、纪检组监察室、执行局、法警队、和平法庭、金崖法庭、夏官营法庭、高崖法庭、贡井法庭、青城法庭。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3,553.20万元,支出总计3,553.20万元。与2017年决算数相比,收入增加1,421.57万元,增长66.69%,支出增加1,421.57万元,增长66.70%,主要原因是中央政法及省级预备费、“两庭”建设经费、业务费、法庭运维经费、智慧法院经费、人员经费增加。

本部门2018年度收入合计3,406.88万元,其中:财政拨款收入2,512.08万元,占73.74%;其他收入894.79万元,占26.26%。

本部门2018年度支出合计2,744.33万元,其中:基本支出2,074.17万元,占75.58%;项目支出670.17万元,占24.42%。

本部门2018年度年末结转和结余808.87万元,较上年增加662.54万元,主要原因是中央政法转移支付资金、“两庭”建设资金、业务费等项目经费和机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费形成结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,512.08万元,较上年决算数增加442.66万元,增长21.39%。主要原因是中央政法及省级预备费、业务费、法庭运维经费、人员经费增加。较年初预算数增加136.40万元,增长5.74%。主要原因是追加安排聘用制书记员经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,849.54万元,较上年决算数减少135.76万元,减少6.84%。主要原因是中央政法转移支付资金当年未全部形成支出。较年初预算数减少526.14万元,减少22.15%。主要原因是中央政法转移支付资金、“两庭”建设资金、业务费等项目经费和机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费当年未全部形成支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出11.52万元,占0.62%,较年初预算数增加0.00万元;公共安全支出1,718.49万元,占92.91%,较年初预算数减少412.53万元,主要原因是中央政法转移支付资金、“两庭”建设资金、业务费等项目经费当年未全部形成支出;社会保障与就业支出1.69万元,占0.09%,较年初预算数减少108.10万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费当年未全部形成支出;医疗卫生与计划生育支出54.36万元,占2.94%,较年初预算数减少5.51万元,主要原因是在职人员减少,支出也相应减少;住房保障支出63.48万元,占3.43%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,209.38万元。其中:人员经费1,083.12万元,较上年减少402.68万元,主要原因是县财政拨付的行政在职人员奖金和审判辅助人员工资、五险在其他收入中核算,未纳入一般公共财政拨款 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费126.26万元,较上年减少3.55万元,主要原因是在职人员减少,公用经费核算减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计29.59万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少5.72万元,主要原因是我院厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费29.59万元,主要用于审判执行、案件送达等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少5.72万元,主要原因是我院厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0批次;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待0批次;国(境)外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出126.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电通讯费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年减少3.55万元,减少2.74%,主要原因是在职人员减少,公用经费核算减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备2套。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年榆中法院政府采购支出总额201.67万元,其中:政府采购货物支出126.19万元、政府采购服务支出75.48万元,政府采购工程支出,0万元。主要用于采购办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。其中授予中小企业合同金额50.48万元,占政府采购支出总额的25.03%,授予小微企业合同金额151.19万元,占政府采购支出总额的74.97%。

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位2018年未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表
公开01表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,512.08 一、一般公共服务支出 28 11.52
二、上级补助收入 2 二、外交支出 29
三、事业收入 3 三、国防支出 30
四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 2,613.28
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32
六、其他收入 6 894.79 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 1.69
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 54.36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 63.48
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
22 49
本年收入合计 23 3,406.88 本年支出合计 50 2,744.33
用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51
年初结转和结余 25 146.33 年末结转和结余 52 808.87
26 53
总计 27 3,553.20 总计 54 3,553.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,406.88 2,512.08 894.79
201 一般公共服务支出 11.52 11.52
20199 其他一般公共服务支出 11.52 11.52
2019999   其他一般公共服务支出 11.52 11.52
204 公共安全支出 3,162.22 2,267.42 894.79
20405 法院 3,162.22 2,267.42 894.79
2040501   行政运行 2,015.44 1,150.65 864.79
2040599   其他法院支出 1,146.77 1,116.77 30.00
208 社会保障和就业支出 109.79 109.79
20805 行政事业单位离退休 109.79 109.79
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.69 1.69
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.10 108.10
210 医疗卫生与计划生育支出 59.87 59.87
21011 行政事业单位医疗 59.87 59.87
2101101   行政单位医疗 35.55 35.55
2101103   公务员医疗补助 24.32 24.32
221 住房保障支出 63.48 63.48
22102 住房改革支出 63.48 63.48
2210201   住房公积金 63.48 63.48
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,744.33 2,074.17 670.17
201 一般公共服务支出 11.52 11.52
20199 其他一般公共服务支出 11.52 11.52
2019999   其他一般公共服务支出 11.52 11.52
204 公共安全支出 2,613.28 1,943.11 670.17
20405 法院 2,613.28 1,943.11 670.17
2040501   行政运行 2,005.32 1,943.11 62.21
2040599   其他法院支出 607.96 607.96
208 社会保障和就业支出 1.69 1.69
20805 行政事业单位离退休 1.69 1.69
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.69 1.69
210 医疗卫生与计划生育支出 54.36 54.36
21011 行政事业单位医疗 54.36 54.36
2101101   行政单位医疗 35.55 35.55
2101103   公务员医疗补助 18.81 18.81
221 住房保障支出 63.48 63.48
22102 住房改革支出 63.48 63.48
2210201   住房公积金 63.48 63.48
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,512.08 一、一般公共服务支出 28 11.52 11.52
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31 1,718.49 1,718.49
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 1.69 1.69
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 54.36 54.36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 63.48 63.48
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 2,512.08 二十二、债务还本支出 49
年初财政拨款结转和结余 23 146.33 二十三、债务付息支出 50
  一般公共预算财政拨款 24 146.33 本年支出合计 51 1,849.54 1,849.54
  政府性基金预算财政拨款 25 年末财政拨款结转和结余 52 808.87 808.87
26 53
总计 27 2,658.41 总计 54 2,658.41 2,658.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,849.54 1,209.38 640.17
201 一般公共服务支出 11.52 11.52
20199 其他一般公共服务支出 11.52 11.52
2019999   其他一般公共服务支出 11.52 11.52
204 公共安全支出 1,718.49 1,078.32 640.17
20405 法院 1,718.49 1,078.32 640.17
2040501   行政运行 1,140.53 1,078.32 62.21
2040599   其他法院支出 577.96 577.96
208 社会保障和就业支出 1.69 1.69
20805 行政事业单位离退休 1.69 1.69
2080501   归口管理的行政单位离退休 1.69 1.69
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出
210 医疗卫生与计划生育支出 54.36 54.36
21011 行政事业单位医疗 54.36 54.36
2101101   行政单位医疗 35.55 35.55
2101103   公务员医疗补助 18.81 18.81
221 住房保障支出 63.48 63.48
22102 住房改革支出 63.48 63.48
2210201   住房公积金 63.48 63.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
编制单位:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,074.66 302 商品和服务支出 87.78 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 763.75 30201   办公费 4.97 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 126.70 30202   印刷费 1.25 30702   国外债务付息
30103   奖金 66.36 30203   咨询费 310 资本性支出 38.48
30106   伙食补助费 30204   手续费 0.38 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 30205   水费 0.64 31002   办公设备购置
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30206   电费 10.95 31003   专用设备购置
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 1.62 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 35.55 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 18.81 30209   物业管理费 2.11 31007   信息网络及软件购置更新 38.48
30112   其他社会保障缴费 30211   差旅费 8.28 31008   物资储备
30113   住房公积金 63.48 30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 18.15 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 8.46 30215   会议费 31012   拆迁补偿
30301   离休费 6.77 30216   培训费 2.59 31013   公务用车购置
30302   退休费 30217   公务招待费 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 1.69 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30226   劳务费 2.73 399 其他支出
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 2.18 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 30229   福利费 13.72 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 9.42 39999   其他支出
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30239   其他交通费用 312 对企业补助
30240   税金及附加费用 31201   资本金注入
30299   其他商品和服务支出 8.80 31203   政府投资基金股权投资
31204   费用补贴
31205   利息补贴
31299   其他对企业补助
人员经费合计 1,083.12 公用经费合计 126.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:601015 公开07表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:榆中县人民法院(本级) 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

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