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榆中县人民法院2019年度部门预算公开情况说明

  发布时间:2019-02-28 11:05:01


根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》(甘财预〔201865号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将榆中法院机关2019年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责    

榆中县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由榆中县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、甘肃省人民法院交由榆中县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

3、受理不服人民法庭生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,由我院再审的案件。

4、依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、监督本级人民法院的审判工作。

6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议,

7、依法行使司法执行权和司法决定权,统一领导全县法院执行工作。

8、依法决定国家赔偿。

9、对本级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导本级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。

10、负责本院并领导本级人民法院的监察工作。

11、管理本级人民法院的财务经费和物资装备配置。

12、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

13、管理县本级人民法院直属的法庭、各部门的工作。

14、领导本级人民法院司法警察警务工作。

15、负责本院并指导人民法庭做好涉诉信访工作。

20、为本院和人民法庭审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

榆中人民法院现有部门19个,分别为:

办公室、审管办、审监庭、政工科、研究室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、纪检组监察室、执行局、法警队、和平法庭、金崖法庭、夏官营法庭、高崖法庭、贡井法庭、青城法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括省法院机关预算情况。

(一)收入预算

2019年预算收入1996.94万元,比2018年预算增加了770.67万元,增长62.85%,增长的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费已下达至本单位,二是全省法院非税收入安排的中央政法转移支付资金项目已下达至本单位。三是公用经费标准提高。

(二)支出预算

2019年支出预算1996.94万元,比2018年预算增加770.67万元,增长62.85%,增长的主要原因:一是2019年度全省法院聘用制书记员经费已下达至本单位,2018年未下达;二是全省法院非税收入安排的全省法院中央政法转移支付资金项目已下达至本单位。三是公用经费标准提高了。包括:公共安全支出1741.98万元,社会保障和就业支出125.4万元,卫生健康支出63.43万元,住房保障支出66.13万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1996.94万元,具体情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1512.94万元,比2018年预算增加286.67万元,增长23.38%,增长的主要原因是:聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算484万元,比2018年预算增加484万元,增长100%,增长的主要原因是:2018年度在年初部门预算时项目未列入预算。

1、保障运转经费4个,主要是:全省法院业务费、信息化建设、法庭运行费、中央政法转移支付资金。

2、其他项目没有。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,较2018年预算持平。

(二)公务接待费4.14万元,比2018年预算增加0.75万元,基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费42.32万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费42.32万元),比2018年预算增加27.92万元,增长193.89%,增长的主要原因是:2019年预算中公务用车运行维护费包含公用经费和办案费中运行维护费支出。

(四)培训费7.87万元,比2018年预算增加了4.64万元,增长143.65%。增加的主要原因是:2019年预算中培训费包含办案业务费中的业务培训费支出预算。

(五)会议费0万元,与上年度持平。

(六)机关运行经费531.15万元,比2018年预算增加410.22万元,增长了339.62%,主要原因是2019年预算增加了项目支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况      

2019年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收800万元。

(三)政府采购情况

2019年我院机关政府采购预算总额309.63万元,其中:政府采购货物预算309.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3705.55万元。其中:办公用房12812.24平方米,价值2313.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值175.61万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个:对法院业务费开展绩效评价。

七、名词解释

公共安全:是指榆中县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指榆中县人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指榆中县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指榆中县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指榆中县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指榆中县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指榆中县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 10、政府性基金支出预算表

 11、部门管理转移支付表

 

榆中县人民法院

2019年228

单位代码:601015
单位名称:榆中县人民法院
部门预算公开表
编制日期: 2019  年 2 月 28  日
部门领导:韩冰 财务负责人:强瑞     制表人:刘丽丽

目  录
表  名 备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表 财务预算口径
(3)部门支出总体情况表 功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表 功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
11)部门管理转移支付表

部门收支总体情况表
单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,996.94 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、国防支出
四、教育专户核算 四、公共安全支出 1,741.98
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入 八、社会保障和就业支出 125.40
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 63.43
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 66.13
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计 1,996.94 本年支出合计 1,996.94
十、上年结转 365.98 二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计 2,362.92 支出总计 1,996.94

部门收入总体情况表
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,996.94
    经费拨款 1,996.94
        本年收入合计 1,996.94
 
 
 
 
 
十、上年结转 365.98
    财政性资金结转 365.98
        一般公共预算收入结转 365.98
        政府性基金预算收入结转
        国有资本经营收入结转
    非财政性资金结转
    教育专户结转
十一、上年结余
    财政性资金结余
        一般公共预算收入结余
        政府性基金预算收入结余
        国有资本经营收入结余
    非财政性资金结余
        收入合计 2,362.92

部门收入总体情况表
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,996.94
    经费拨款 1,996.94
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
        本年收入合计 1,996.94
 
 
 
 
 
十、上年结转 365.98
    财政性资金结转 365.98
        一般公共预算收入结转 365.98
        政府性基金预算收入结转
        国有资本经营收入结转
    非财政性资金结转
    教育专户结转
十一、上年结余
    财政性资金结余
        一般公共预算收入结余
        政府性基金预算收入结余
        国有资本经营收入结余
    非财政性资金结余
        收入合计 2,362.92

部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 2,362.92 1,512.94 484.00 365.98
公共安全支出 2,107.96 1,257.98 484.00 365.98
  公共安全支出 2,107.96 1,257.98 484.00 365.98
    公共安全支出 2,107.96 1,257.98 484.00 365.98
社会保障和就业支出 125.40 125.40
  行政事业单位离退休 124.29 124.29
    归口管理的行政单位离退休 11.96 11.96
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.33 112.33
  其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
    其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
卫生健康支出 63.43 63.43
  行政事业单位医疗 63.43 63.43
    行政单位医疗 36.75 36.75
    公务员医疗补助 26.68 26.68
住房保障支出 66.13 66.13
  住房改革支出 66.13 66.13
    住房公积金 66.13 66.13

财政拨款收支总体情况表
收      入 支      出
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 1,996.94 一、本年支出 1,996.94
(一)一般公共预算财政拨款 1,996.94 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款 (三)国防支出
(四)公共安全支出 1,741.98
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 125.40
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出 63.43
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 66.13
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
收  入  总  计 1,996.94 支  出  总  计 1,996.94

财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 1,996.94 1,996.94 1,512.94 484.00
法院 1,996.94 1,996.94 1,512.94 484.00
  榆中县人民法院 1,996.94 1,996.94 1,512.94 484.00

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,996.94 1,512.94 484.00
204 公共安全支出 1,741.98 1,257.98 484.00
  204   公共安全支出 1,741.98 1,257.98 484.00
    204     公共安全支出 1,741.98 1,257.98 484.00
208 社会保障和就业支出 125.40 125.40
  20805   行政事业单位离退休 124.29 124.29
    2080501     归口管理的行政单位离退休 11.96 11.96
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.33 112.33
  20899   其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.11 1.11
210 卫生健康支出 63.43 63.43
  21011   行政事业单位医疗 63.43 63.43
    2101101     行政单位医疗 36.75 36.75
    2101103     公务员医疗补助 26.68 26.68
221 住房保障支出 66.13 66.13
  22102   住房改革支出 66.13 66.13
    2210201     住房公积金 66.13 66.13

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,512.94 1,282.68 230.26
301 工资福利支出 1,268.41 1,268.41
  30101   基本工资 538.95 538.95
  30102   津贴补贴 310.69 310.69
  30103   奖金 26.03 26.03
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 112.33 112.33
  30110   职工基本医疗保险缴费 34.76 34.76
  30111   公务员医疗补助缴费 26.68 26.68
  30112   其他社会保障缴费 3.08 3.08
  30113   住房公积金 66.13 66.13
  30199   其他工资福利支出 149.76 149.76
302 商品和服务支出 230.26 230.26
  30201   办公费 5.08 5.08
  30205   水费 1.02 1.02
  30206   电费 5.46 5.46
  30207   邮电费 10.14 10.14
  30208   取暖费 6.01 6.01
  30211   差旅费 90.41 90.41
  30213   维修(护)费 3.90 3.90
  30216   培训费 3.94 3.94
  30217   公务接待费 4.14 4.14
  30228   工会经费 6.40 6.40
  30229   福利费 10.57 10.57
  30231   公务用车运行维护费 18.00 18.00
  30239   其他交通费用 64.74 64.74
  30299   其他商品和服务支出 0.45 0.45
303 对个人和家庭的补助 14.27 14.27
  30301   离休费 11.96 11.96
  30305   生活补助 1.39 1.39
  30307   医疗费补助 0.02 0.02
  30309   奖励金 0.90 0.90
备注:“30302退休费中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 46.46 4.14 42.32 7.87
法院 46.46 4.14 42.32 7.87
  榆中县人民法院 46.46 4.14 42.32 7.87

一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 531.15 151.04 380.11
1 办公费 10.78 5.08 5.70
2 印刷费 17.10 17.10
3 水费 3.23 1.02 2.21
4 电费 32.59 5.46 27.13
5 邮电费 28.74 10.14 18.60
6 取暖费 39.01 6.01 33.00
7 物业管理费 9.00 9.00
8 差旅费 141.71 90.41 51.30
9 维修(护)费 138.38 3.90 134.48
10 福利费 30.20 10.57 19.63
11 公务用车运行维护费 42.32 18.00 24.32
12 其他商品和服务支出 0.45 0.45
13 办公设备购置 37.64 37.64

政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目 预算数

部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4

 

 

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